Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005005
Monto de la Factura
₲ 1.221.770
Nro. Solicitud de Transferencia
134385
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.186.739
Retención DNCP
₲ 4.486
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 30.545
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
83/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189640
Monto Contrato
₲ 810.944.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.454.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.454.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional