Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005134
Monto de la Factura
₲ 1.034.682
Nro. Solicitud de Transferencia
35641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.728
Retención DNCP
₲ 3.649
Retención IVA
₲ 28.219
Retención Renta
₲ 28.219
Multa
₲ 25.867
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
83/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189640
Monto Contrato
₲ 810.944.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.454.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.454.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional