Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012619
Monto de la Factura
₲ 21.112.460
Nro. Solicitud de Transferencia
129826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.042.062
Retención DNCP
₲ 78.015
Retención IVA
₲ 301.607
Retención Renta
₲ 603.213
Multa
₲ 87.563
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189632
Monto Contrato
₲ 2.149.723.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.011.508.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.508.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional