Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012553
Monto de la Factura
₲ 3.461.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.129
Retención DNCP
₲ 12.791
Retención IVA
₲ 49.450
Retención Renta
₲ 98.900
Multa
₲ 69.230
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189632
Monto Contrato
₲ 2.149.723.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.011.508.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.508.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional