Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013540
Monto de la Factura
₲ 2.720.470
Nro. Solicitud de Transferencia
75215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.826
Retención DNCP
₲ 10.052
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 77.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189632
Monto Contrato
₲ 2.149.723.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.011.508.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.508.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional