Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 97.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168124
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.308.198
Retención DNCP
₲ 361.631
Retención IVA
₲ 1.398.057
Retención Renta
₲ 2.796.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
210/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195333
Monto Contrato
₲ 111.193.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.308.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.308.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional