Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000154
Monto de la Factura
₲ 41.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.207.723
Retención DNCP
₲ 146.823
Retención IVA
₲ 1.135.227
Retención Renta
₲ 1.135.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
130/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191428
Monto Contrato
₲ 45.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.283.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.283.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPADINES, TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional