Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0172601
Monto de la Factura
₲ 273.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.605
Retención DNCP
₲ 995
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
130/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191428
Monto Contrato
₲ 45.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.283.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.283.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPADINES, TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional