Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001841
Monto de la Factura
₲ 262.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.043.975
Retención DNCP
₲ 925.115
Retención IVA
₲ 7.152.955
Retención Renta
₲ 7.152.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188327
Monto Contrato
₲ 2.019.660.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.902.396.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.396.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional