Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001824
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142272
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188327
Monto Contrato
₲ 2.019.660.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.902.396.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.396.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional