Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001624
Monto de la Factura
₲ 158.628.660
Nro. Solicitud de Transferencia
171884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.416.661
Retención DNCP
₲ 559.527
Retención IVA
₲ 4.326.236
Retención Renta
₲ 4.326.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-196604
Monto Contrato
₲ 793.143.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.083.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.083.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional