Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008456
Monto de la Factura
₲ 48.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103680
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.385.227
Retención DNCP
₲ 179.773
Retención IVA
₲ 695.000
Retención Renta
₲ 1.390.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
85/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189636
Monto Contrato
₲ 2.802.467.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.787.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.787.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional