Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008343
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.140.203
Retención DNCP
₲ 23.797
Retención IVA
₲ 92.000
Retención Renta
₲ 184.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
85/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189636
Monto Contrato
₲ 2.802.467.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.787.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.787.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional