Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007990
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14167
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.495.218
Retención DNCP
₲ 32.925
Retención IVA
₲ 127.286
Retención Renta
₲ 254.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
85/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189636
Monto Contrato
₲ 2.802.467.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.787.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.787.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional