Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007990
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.195.657
Retención DNCP
₲ 182.914
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 1.414.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
85/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189636
Monto Contrato
₲ 2.802.467.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.787.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.787.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional