Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Monto de la Factura
₲ 106.628.358
Nro. Solicitud de Transferencia
94927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.436.159
Retención DNCP
₲ 376.107
Retención IVA
₲ 2.908.046
Retención Renta
₲ 2.908.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194281
Monto Contrato
₲ 845.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.380.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.380.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional