Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000245
Monto de la Factura
₲ 201.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
81486
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.969.307
Retención DNCP
₲ 712.509
Retención IVA
₲ 5.509.091
Retención Renta
₲ 5.509.091
Multa
₲ 114.299.998
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189384
Monto Contrato
₲ 227.599.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.549.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.218.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional