Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014275
Monto de la Factura
₲ 10.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.672.650
Retención DNCP
₲ 36.222
Retención IVA
₲ 280.064
Retención Renta
₲ 280.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
255/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-196006
Monto Contrato
₲ 10.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.672.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.672.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional