Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 291.104.515
Nro. Solicitud de Transferencia
145883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.199.282
Retención DNCP
₲ 1.026.805
Retención IVA
₲ 7.939.214
Retención Renta
₲ 7.939.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
181/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192807
Monto Contrato
₲ 1.223.362.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.318.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.318.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES EN ISEPOL, COMISARIA 21 ASUNCION Y AGRUPACION GEO DE LA DIRECCION DE POLICIA CENTRAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional