Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 489.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54146
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.450.171
Retención DNCP
₲ 1.728.011
Retención IVA
₲ 13.360.909
Retención Renta
₲ 13.360.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188204
Monto Contrato
₲ 1.019.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.577.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.577.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional