Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 529.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54146
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.127.262
Retención DNCP
₲ 1.869.102
Retención IVA
₲ 14.451.818
Retención Renta
₲ 14.451.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188204
Monto Contrato
₲ 1.019.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.577.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.577.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional