Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 22.205.312
Nro. Solicitud de Transferencia
134170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.915.789
Retención DNCP
₲ 78.324
Retención IVA
₲ 605.600
Retención Renta
₲ 605.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
119/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191229
Monto Contrato
₲ 774.141.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.364.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.364.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional