Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002662
Monto de la Factura
₲ 47.484.255
Nro. Solicitud de Transferencia
14430
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.273.749
Retención DNCP
₲ 175.466
Retención IVA
₲ 678.347
Retención Renta
₲ 1.356.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189633
Monto Contrato
₲ 1.058.723.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.378.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.378.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional