Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.509
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
67/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189511
Monto Contrato
₲ 1.249.396.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.840.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.840.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional