Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 11.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.756.809
Retención DNCP
₲ 40.281
Retención IVA
₲ 311.455
Retención Renta
₲ 311.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
67/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189511
Monto Contrato
₲ 1.249.396.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.840.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.840.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional