Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
67/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189511
Monto Contrato
₲ 1.249.396.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.840.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.840.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional