Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001623
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168141
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.015.955
Retención DNCP
₲ 74.955
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 579.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
193/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193079
Monto Contrato
₲ 128.973.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.483.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.483.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional