Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158602
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.238.036
Retención DNCP
₲ 289.236
Retención IVA
₲ 2.236.364
Retención Renta
₲ 2.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
168/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192121
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.125.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.125.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional