Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 203.931.970
Nro. Solicitud de Transferencia
94947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.089.084
Retención DNCP
₲ 719.324
Retención IVA
₲ 5.561.781
Retención Renta
₲ 5.561.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
164/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193896
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.927.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional