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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025145
Monto de la Factura
₲ 821.100
Nro. Solicitud de Transferencia
23621
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.114

Retención DNCP
₲ 2.986
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
86/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189634
Monto Contrato
₲ 152.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.456.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.456.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional