Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024891
Monto de la Factura
₲ 4.850.700
Nro. Solicitud de Transferencia
138443
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.569.007
Retención DNCP
₲ 17.109
Retención IVA
₲ 132.292
Retención Renta
₲ 132.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
86/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189634
Monto Contrato
₲ 152.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.456.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.456.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional