Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025000
Monto de la Factura
₲ 31.373.026
Nro. Solicitud de Transferencia
169334
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.551.109
Retención DNCP
₲ 110.661
Retención IVA
₲ 855.628
Retención Renta
₲ 855.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
86/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189634
Monto Contrato
₲ 152.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.456.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.456.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional