Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 81.954.066
Nro. Solicitud de Transferencia
96071
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.194.770
Retención DNCP
₲ 289.074
Retención IVA
₲ 2.235.111
Retención Renta
₲ 2.235.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
94-2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189715
Monto Contrato
₲ 1.216.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.835.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.284.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375388
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional