Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014694
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162282
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.218
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
207/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193533
Monto Contrato
₲ 636.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.716.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.716.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional