Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006225
Monto de la Factura
₲ 38.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167132
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.348.973
Retención DNCP
₲ 136.117
Retención IVA
₲ 1.052.455
Retención Renta
₲ 1.052.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
197/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195186
Monto Contrato
₲ 1.247.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.324.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.324.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional