Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006369
Monto de la Factura
₲ 112.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.767.040
Retención DNCP
₲ 395.760
Retención IVA
₲ 3.060.000
Retención Renta
₲ 3.060.000
Multa
₲ 2.917.200
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
197/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195186
Monto Contrato
₲ 1.247.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.324.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.324.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional