Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 10.902.224
Nro. Solicitud de Transferencia
87814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.269.103
Retención DNCP
₲ 38.455
Retención IVA
₲ 297.333
Retención Renta
₲ 297.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189019
Monto Contrato
₲ 201.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.170.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.170.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional