Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165583
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.425.655
Retención DNCP
₲ 65.255
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 504.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
204/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193371
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.733.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.733.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional