Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013668
Monto de la Factura
₲ 79.557.250
Nro. Solicitud de Transferencia
112002
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.937.144
Retención DNCP
₲ 280.620
Retención IVA
₲ 2.169.743
Retención Renta
₲ 2.169.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189464
Monto Contrato
₲ 463.454.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.540.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.540.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional