Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023665
Monto de la Factura
₲ 123.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28757
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.904.147
Retención DNCP
₲ 434.031
Retención IVA
₲ 3.355.911
Retención Renta
₲ 3.355.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189464
Monto Contrato
₲ 463.454.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.540.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.540.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional