Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069154
Monto de la Factura
₲ 28.278.080
Nro. Solicitud de Transferencia
12372
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.961.668
Retención DNCP
₲ 104.494
Retención IVA
₲ 403.973
Retención Renta
₲ 807.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
81/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189639
Monto Contrato
₲ 674.339.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.176.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.176.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional