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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068824
Monto de la Factura
₲ 42.789.200
Nro. Solicitud de Transferencia
12352
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.797.261

Retención DNCP
₲ 158.116
Retención IVA
₲ 611.274
Retención Renta
₲ 1.222.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
81/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189639
Monto Contrato
₲ 674.339.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.176.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.176.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional