Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004798
Monto de la Factura
₲ 123.972.360
Nro. Solicitud de Transferencia
104857
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.772.947
Retención DNCP
₲ 437.285
Retención IVA
₲ 3.381.064
Retención Renta
₲ 3.381.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192158
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.332.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.332.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional