Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004796
Monto de la Factura
₲ 300.189.360
Nro. Solicitud de Transferencia
104857
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.756.545
Retención DNCP
₲ 1.058.849
Retención IVA
₲ 8.186.983
Retención Renta
₲ 8.186.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192158
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.332.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.332.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional