Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004190
Monto de la Factura
₲ 152.341.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29045
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.494.708
Retención DNCP
₲ 537.350
Retención IVA
₲ 4.154.771
Retención Renta
₲ 4.154.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192158
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.332.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.332.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional