Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017501
Monto de la Factura
₲ 19.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.175.429
Retención DNCP
₲ 68.061
Retención IVA
₲ 526.255
Retención Renta
₲ 526.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
72/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189675
Monto Contrato
₲ 51.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.409.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.409.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional