Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
66/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189514
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.867.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.867.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional