Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004074
Monto de la Factura
₲ 60.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.739.344
Retención DNCP
₲ 212.474
Retención IVA
₲ 1.642.841
Retención Renta
₲ 1.642.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
142/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194279
Monto Contrato
₲ 187.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.776.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.776.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional