Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003964
Monto de la Factura
₲ 107.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158372
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.386.697
Retención DNCP
₲ 379.667
Retención IVA
₲ 2.935.568
Retención Renta
₲ 2.935.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
142/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194279
Monto Contrato
₲ 187.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.776.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.776.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional