Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021365
Monto de la Factura
₲ 10.369.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167280
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.887.061
Retención DNCP
₲ 38.319
Retención IVA
₲ 148.140
Retención Renta
₲ 296.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
211/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194802
Monto Contrato
₲ 17.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.552.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.552.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional